×关闭
政府信息公开系统
您现在的位置: 首页>信息公开目录>财政预决算
索引号: ZHHQ14-06-2018-0059 公开责任部门 珠海市横琴新区工商行政管理局
内容概述 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
公开日期 2018-08-24 来源 2017年珠海市横琴新区工商行政管理局部门决算

2017年珠海市横琴新区工商行政管理局部门决算

 

 

2017

珠海市横琴新区工商行政管理局部门决算

 

 


 

 

第一部分  珠海市横琴新区工商行政管理局概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  珠海市横琴新区工商行政

管理局概况

 

(一)部门职责

珠海市横琴新区工商行政管理局于2012528日成立,为广东省工商行政管理局直属机构,正处级,设6个正科级内设机构:办公室、法规科、企业注册监管科、市场规范管理科、食品流通监督管理科、经济检查科。主要职能为负责横琴新区市场监督管理和行政执法工作,依法承办辖区范围各类市场主体的登记注册,监督检查经营单位和经营者行为,依法组织各类市场经济秩序的规范管理,受理辖区消费者投诉,按分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为等工作。

(二)单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。


第二部分  2017年部门决算表

2017年部门决算公开表格.xls


第三部分  2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

横琴新区工商局2017年度总收入总计2,228.88万元,其中本年收入1,917.36万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1,320.03万元,比上年决算数减少89.18万元,下降6.33%,主要变动情况:较上年度相比,完善工资制度改革收入减少。

2.其他收入597.33万元,比上年决算数增加222.06万元,增长59.17%,主要变动情况:较上年度相比,地方政府拨付我局的项目经费增加。

(二)年度支出总体情况

横琴新区工商局2017年度总支出总计2,228.88万元,其中本年支出1,717.74万元。具体情况如下:

1.基本支出1,285.23万元,比上年决算数减少69.88万元,下降5.16%,主要变动情况:较上年度相比,完善工资制度改革收入减少。

2.项目支出432.52万元,比上年决算数增加112.56万元,增长35.18%,主要变动情况:较上年度相比,市场监管任务加大,工商业务需要等新增政务人员支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

横琴新区工商局2017年度财政拨款收入合计1,542.57万元(含结转和结余)。其中:一般公共预算财政拨款收入1,320.03万元,比上年决算数减少89.28万元,下降6.34%,主要变动情况:较上年度相比,完善工资制度改革收入减少;无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

横琴新区工商局2017年度财政拨款支出合计1,462.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,462.96万元,比上年决算数增加167万元,增长12.89%,主要变动情况:较上年度相比,完善工资制度改革收入减少;无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

横琴新区工商局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.16万元,完成预算26.25万元的67.37%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.09万元,完成预算1万元的9%;公务用车购置及运行费支出决算为13.83万元,完成预算19.25万元的71.84%;公务接待费支出决算为3.24万元,完成预算6万元的54%

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:横琴新区工商局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.16万元,下降29.44%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.97万元,下降98.51%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.41万元,增长32.73%;公务接待费支出决算减少4.6万元,下降58.67%。因公出国(境)费支出决算减少的主要情况是我局2017年未发生因公出国费用,仅因公赴澳5人次。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要情况是我局保有的公务执法用车维修维护费用增加。公务接待费支出决算减少的主要情况是赴横琴学习调研的单位较上年度大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.09万元,占0.53%;公务用车购置及运行费支出决算13.83万元,占80.59%;公务接待费支出决算3.24万元,占18.88%

1)因公出国(境)费支出0.09万元。全年使用财政拨款安排我局因公赴澳两次、累计5人次。

2)公务用车购置及运行费支出13.83万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出13.83万元,公务车保有量7辆,平均每辆1.98万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3)公务接待费支出3.24万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,包括外单位及外省市交流接待等。2016年接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待23次,接待人数共240人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出60.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少47.87万元,降低44.25%

(二)政府采购支出情况说明

2017年本单位政府采购支出总额12.23万元,其中:政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出2.75万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本单位共有车辆10辆(保有量为7台,其余3台待拍卖处置),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅及省工商局装财处的部署,2017年横琴新区工商局进一步加强对经费支出的绩效目标申报、审核,并对整体支出情况进行了绩效自评工作,绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。